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关于2017年预算调整方案的报告

发布时间:    来源:市财政局

  一、一般公共预算拟调整情况

  (一)收入预算拟调整情况

  1.一般公共预算收入拟调整情况(详见附表1)

  一般公共预算收入由年初的1050930万元调整为1000930万元,调减50000万元。其中,地方一般公共预算收入由年初的647400万元调整为615400万元,调减32000万元。主要原因:一是为提高收入质量,中央、省、市要求各县市必须降低非税收入占比;二是全面落实中央减税政策,我市税源支柱企业蓝思科技固定资产增值税进项税抵扣大幅增加;三是年初长沙市对烟草消费税政策进行了调整,卷烟批发环节消费税统一在长沙市公司注册地缴纳,不再计入我市税收总额;四是落实中央环保督查、安全生产整改、营改增改革等政策,252家花炮企业及70家工区退出,关停涉矿企业14家、涉污企业22家。

  2.新增地方政府债券收入预算拟调整情况

  根据省政府批准,省财政厅于6月8日向各市州、县市区下发了《湖南省财政厅关于下达2017年地方政府新增债券额度的通知》(湘财预〔2017〕58号),下达我市2017年新增地方政府债券资金47800万元。

  3.拟调入预算稳定调节基金情况

  根据《预算法》第六十七条规定,“经地方各级人民代表大会批准的地方各级预算,在执行中出现需要调入预算稳定调节基金的,应当进行预算调整”。2016年末,我市预算稳定调节基金余额22734万元,同时,预算周转金32万元全部补充预算稳定调节基金,根据2017年收支平衡测算情况,拟调入预算稳定调节基金22766万元。

  (二)支出预算拟调整情况

  一般公共预算支出由年初的904378万元调整为942944万元,调增38566万元。其中市本级支出由702889万元调整为741455万元,调增38566万元。(详见附表2)

  1.新增地方政府债券收入拟安排支出

  根据《预算法》和湘财预〔2017〕58号文件要求,新增债券资金要依法用于公益性资本支出,优先用于落实贫困村基础设施和公共服务设施建设“三年行动计划”、环境保护、农田水利、农村安全饮水、乡村(社区)卫生室和义务教育学校等基层医疗教育公共服务设施、公路安全生命防护工程等重大公益性项目。其中,已明确用途的,要按规定将资金用于指定用途。新增债券要与年初预算打通盘活,统筹财力足额落实工资、津补贴、基本养老金等各项调整政策,保障重点领域、重点人群的基本民生需求,在实现预算综合平衡的基础上,更好地完成资金保障工作。按照政策要求和规定,结合我市经济社会发展需要和政府投资项目计划,本年新增地方政府债券收入拟安排如下支出:

  (1) 公共安全支出700万元。主要是浏阳市戒毒所建设700万元。

  (2) 教育支出17880万元。主要包括已纳入2017年政府投资项目计划的教育部门187个项目建设支出17880万元。

  (3) 农林水支出4600万元。其中:农田水利畅通工程三年行动项目支出2100万元,精准扶贫项目支出2500万元。

  (4) 交通运输支出21200万元。主要是将以前年度公路建设挂账往来转列支出。其中国省干线公路建设18000万元,包括:国道106龙伏至浏阳改造项目8700万元,荷中文公路项目6500万元,S309线浏阳至官渡改建项目2800万元;农村公路建设3200万元,包括:X036线渡头至柏西街项目300万元,X002(官渡-白沙公路)大修项目1804万元,X001线张小公路改建项目1096万元。

  (5) 住房保障支出3420万元。主要是已纳入2017年政府投资项目计划的农村危房改造支出3420万元。

  2.统筹地方一般公共预算收入和调入预算稳定调节基金拟安排支出情况

  根据《预算法》第四十一条规定,“各级一般公共预算按照国务院的规定可以设置预算稳定调节基金,用于弥补以后年度预算资金的不足”。本年调入预算稳定调节基金22766万元,地方一般公共预算收入调减32000万元,实际可用财力减少9234万元,相应调减年初预算中城乡社区支出9234万元,主要是调减国有资产经营列收列支支出。

  (三)收支预算调整平衡情况

  全年地方一般公共预算收入调减32000万元,上级安排的地方政府新增债券收入47800万元,调入预算稳定调节基金22766万元,收入合计调增38566万元;本级一般公共预算支出调增38566万元;收支相抵,实现平衡。(详见附表3)

  二、政府性基金预算拟调整情况(详见附表4)

  (一)政府性基金预算收入拟调整情况

  政府性基金预算收入拟由年初预算255038万元调整为355426万元,调增100388万元,主要原因:一是房地产市场回暖,国有土地使用权出让收入预计较年初预算250000万元增加100000万元;二是根据《财政部关于取消、调整部分政府性基金有关政策的通知》(财税〔2017〕18号)要求,取消城市公用事业附加和新型墙体材料专项基金,其中城市公用事业附加收入较年初预算1000万元减少752万元,新型墙体材料专项基金收入较年初预算550万元增加228万元;三是城市基础设施配套费收入较年初预算2088万元增加912万元。

  (二)政府性基金预算支出拟调整情况

  政府性基金预算支出拟由年初预算255038万元调整为355426万元,调增100388万元,主要原因是国有土地使用权出让收入、城市公用事业附加收入、新型墙体材料专项基金收入及城市基础设施配套费收入变化,安排的土地征拆、报批、开发、城市基础设施建设等支出相应变化。

  (三)收支预算调整平衡情况

  全年政府性基金预算收入调增100388万元;政府性基金预算支出调增100388万元;收支相抵,实现平衡。

  三、社会保险基金收支预算拟调整情况(详见附表5)

  社会保险基金预算收入拟由年初预算299560万元调整为300889万元,调增1329万元,主要是根据《湖南省人力资源和社会保障厅 湖南省财政厅关于调整我省城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准的通知》(湘人社〔2017〕66号)文件精神,从2017年1月起城乡居民基本养老金在已有基础上再提标5元,由省级和县级共同负担,城乡居民社会养老保险基金收入增加;社会保险基金预算支出拟由年初预算282216万元调整为282881万元,调增665万元,主要是本级财政配套的城乡居民社会养老保险基金支出增加。

  2017年预算调整报告附表.xls

  2017年12月7日

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