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浏阳市城乡规划局 2017年度部门整体支出绩效自评报告

发布时间:    来源:市城乡规划局

  市财政局:

  根据《浏阳市财政局关于开展2018年财政支出绩效自评工作的通知》要求,我局对2017年度部门整体支出绩效进行自评,现将自评情况汇报如下:

  一、部门整体收支情况

  2017年度预算14120672.21元,上年结转643979.34元,本年度追加预算10424235元,年末结余数1700470.09元,其中:

  (一)基本支出情况:公用经费预算数:470000元,实际支出公用经费数391134.37元。

  (二)项目支出情况:项目支出预算数:6123960.46元,实际项目支出数15034156.46元。

  (三)三公经费支出情况:预算安排三公经费19万元,其中公务用车运行维护费15万元,公务接待费4万元。三公经费决算86039.49元,其中公务用车运行维护费22336.91元,公务接待费14015元。

  二、部门整体支出管理和使用情况

  (一)部门整体支出情况分析

  1、部门整体支出情况分析:2017年整体支出2352.67万元,其中基本支出849.25万元,占总支出36.1 %,人员支出810.14万元占基本支出的95.39 %,公用支出39.11万元占基本支出的4.61%,项目支出1503.42万元,占总支出的63.9%。

  2、“三公经费”支出情况分析:2017年 “三公经费”预算19万元,实际开支8.6万元,比预算减少10.4元,其中公务接待费减少2.6万元,公务用车运行费减少12.77万元,增加因公出国费4.97万元。

  3、公务卡刷卡情况分析: 2017年公务卡刷公务消费使用占授权支付额度的14.75%。

  4、固定资产管理情况分析:按照物尽其用的原则,对资产管理采取统一建账、统一核算管理、对每件固定资产使用明确保管职责,闲置的资产,由办公室统一调整,合理流动,发挥其效益,至2017年末固定资产142.53万元。

  (二)部门整体支出管理情况分析

  1、严格预算支出管理。在支出预算编制上,人员经费按照配置定额,从严控制行政经费,压缩公务开支,严格控制“三公经费”,资产的配置严格政府采购,按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金,保障部门整体支出的规范化、制度化。

  2、财务管理上,按照国家相关法律法规,制定了机关财务、公物购置使用、接待会务、车辆使用等管理制度,并严格按照制度管理和执行,防范风险,保证财政资金的安全和高效运行。

  三、整体支出绩效情况分析

  2017年,根据我局年初工作规划和重点工作,围绕市委、市政府的工作部署,积极履行职责,强化管理,较好地完成了工作目标,同时加强预算收支的管理,建立健全内部管理制度,严格内部管理流程,部门整体支出管理得到了提升。2017年度本部门整体支出绩效情况如下:

  (一)本年预算配置控制较好,财政供养人员控制在预算编制以内,三公经费支出总额较上年有减少。

  (二)预算管理方面,制订了切实有效的内部财务、车辆、资产内部管理制度,执行总体较为有效。

  (三)完成2017年度城乡规划项目的编制和评审。资金总额683.1万元,其中规划设计费368.34万元、规划相关调研报告设计费139.71万元、测量费133.65万元、招标代理费2.1万元,工作经费39.3万元。

  (四)完成浏阳市主城区海绵城市专项规划编制和评审。海绵城市专项规划资金总额100万元,采取竞争性谈判的方式确定编制单位,其中规划设计费88.8万元、规划相关调研报告设计费4.87万元、测量费4.9万元、招标代理费1.43万元。

  四、整体支出综合自评

  根据考核评分细则,我局2017年整体支出能严格按照国家的相关财务管理制度规定,财务制度健全、会计核算规范,依照计划管理使用,部门整体支出对保障浏阳经济工作的正常运行发挥了重要作用,取得了一定的成绩,自评计分91分。

  浏阳市城乡规划局

  2018年6月11日

  部门整体支出绩效评价指标表

  填报单位:城乡规划局

一级指标

分值

二级指标

分值

三级

指标

分值

评价标准

指标说明

得分

投入

13

预算配置

13

在职人员控制率

5

以100%为标准。在职人员控制率≦100%,计5分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%,在职人员数:部门(单位)实际在职人数。

编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。

5分

“三公经费”变动率

8

“三公经费”变动率≦0,计8分;“三公经费”>0,每超过一个百分点扣0.8分,扣完为止。

“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数)/上年度“三公经费”预算数]×100%

8分

过程

61

预算执行

20

预算完

成率

5

100%计满分,每低于5%扣2分,扣完为止。

预算完成率=(上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余/上年结转+年初预算+本年追加预算)×100%。

93.2%

3分

预算控

制率

5

预算控制率=0,计5分;0-10%(含),计4分;10-20%(含),计3分;20-30%(含),计2分;大于30%不得分

预算控制率=(本年追加预算/年初预算)×100%。

73.8%

0分

新建楼堂馆所面积控制率

5

100%以下(含)计满分,每超出5%扣2分,扣完为止。没有楼梯馆所项目的部门按满分计算

楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。

该指标以2014年完工的新建楼堂馆所为评价内容。

5

新建楼堂馆所投资概算控

制率

5

100%以下(含)计满分,每超出5%扣2分,扣完为止。

楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。

该指标以2014年完工的新建楼堂馆所为评价内容。

5

预算管理

41

公用经费控制率

8

100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。

公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。

公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。

83.2%

8分

“三公经费”控制率

8

100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。

“三公经费”控制率-(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。

45.2%

8分

政府采购执行率

6

100%计满分,每超过(降低)5%扣2分。扣完为止。

政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%

90.4%

4分

过程

61

预算管理

41

管理制度健全性

8

①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分;②有本部门厉行节约制度,2分;③相关管理制度合法、合规、完整,2分;④相关管理制度得到有效执行,2分。

8

资金使用合规性

6

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;②资金拨付有完整的审批程序和手续;③项目支出按规定经过评估论证;④支出符合部门预算批复的用途;⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。

6

预决算信息公开性

5

①按规定内容公开预决算信息,1分;②按规定时限公开预决算信息,1分;③基础数据信息和会计信息资料真实,1分;④基础数据信息和会计信息资料完整,1分;⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。

5

产出及效率

26

职责履行

8

重点工作实际完

成率

8

根据绩效办2014年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。

该项得分=(绩效办对应部分考核得分/350)*8

8

履职 效益

6

经济效益

6

此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。

6

社会效益

12

行政效能

6

促进部门改进文风会风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率,降低行政成本效果较好的计6分;一般3分;无效果或者效果不明显0分。

根据部门自评材料评定。

6

社会公众或服务对象满意度

6

90%(含)以上计6分;

80%(含)-90%,计4分;

70%(含)-80%,计2分;

低于70%计0分。

社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人,一般采取社会调查的方式。

6

合计

100

91

  

  

  部门整体支出绩效评价基础数据表

  填报单位:城乡规划局

财政供养人员情况

编制数

2017年实际在职

人数

控制率

51

51

100%

经费控制情况

2016年决算数

2017年预算数

2017年决算数

三公经费

144288.34

190000

86039.49

1、公务用车购置和维护经费

133567.34

150000

22336.91

其中:公车购置

0

0

公车运行维护

133567.34

150000

22336.91

2、出国经费

0

0

3、公务接待

10721

40000

14015

项目支出:

1、业务工作专项

8661075.7

6123960.46

15034156.46

2、运行维护专项

……

公用经费

370796.08

470000

391134.37

其中:办公经费

45014.14

20000

22544.06

水费、电费、差旅费

259353.16

35000

10620

会议费、培训费

14500

15000

18184

政府采购金额

——

22692066

20522066

部门整体支出预算调整

——

10424235

8723764.91

厉行节约保障措施

按照从严从紧,从简从俭的要求,对各接待活动进行严格把关,严格接待范围,严格控制陪餐人数,严格接待审批,进一步压缩接待规模和费用

  

  

  说明:“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况,包括业务工作项目、运行维护项目等;“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

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