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永安镇2017年度财政预算执行情况和2018年财政预算(草案)报告

发布时间:    来源:永安镇

——2018年3月10日在永安镇第六届

人民代表大会第三次会议上

财政所所长   龙  强

各位代表:

  受镇人民政府委托,本人向大会报告2017年财政预算执行情况和2018年财政预算(草案),请予审议,并请各位列席人员提出意见和建议。

  2017年度财政预算执行情况

  2017年,在镇党委的坚强领导下,在镇人大的有效监督下,在浏阳高新区党工委、管委会的大力支持下,在上级财税部门的正确指导下,我镇财政工作紧紧围绕“争当浏阳副中心和崛起省会卫星城”奋斗目标和“大项目推进年”工作主题,认真贯彻落实上级经济工作会议和财税工作会议精神,抢抓机遇,强化措施,突出“保增长、保民生、保稳定”,坚持依法理财,积极组织收入,优化支出结构,科学调度资金,强化财政监督。财政预算执行情况良好,财政收入增长较快,重点支出保障有力,圆满地完成了各项目标任务,促进了我镇经济建设和各项事业发展,实现财政收支平衡。

  一、收入完成执行情况

  园镇全年完成财政总收入135283万元,占年初预算134152万元的100.84%,较上一年度增收1131万元。其中税收收入82295万元,财政土地出让金52988万元。按收入结构完成情况,地方一般公共预算收入完成58433万元,占年度任务56540万元的103.35%,较上一年增收8753万元,同比增长17.62%;上划收入完成23862万元,占年初预算的93.59%。按征收部门完成情况,国税完成34695万元,比上年增收6983万元,同比增长25.2%;地税完成47600万元,比上年增收2908万元,同比增长6.5%。

  一般预算财政补助收入12317.7万元,其中年初预算611.27万元,专项补助10423.44万元,体制分成1282.99万元(含2016年兑现资金结余815.7万元)。

  基金预算收入104万元,均为村级专项资金,专款专用。

  预算外资金收入6077.87万元,其中列入上级预算资金1161.05万元,本级完成资金4916.82万元。

  二、支出预算执行情况

  全年财政总支出18499.57万元,其中行政管理支出480万元,占年初预算100%;文教卫事业支出316万元,占年初预算105%;社会保障支出457万元,占年初预算414%,主要是增加了农村扶贫资金支出241.7万元,临时救助83万元;卫计办支出120万元(其中流动人口管理经费15万元),占年初预算100%;新农村建设、美丽屋场及村(社区)农业水利投入等支出4153.47万元(项目经费除外),占年初预算129.8%;政法综治支出415万元(其中巡防队经费300万元),占年初预算100%;人大经费支出37.6万元,占年初预算94%;基础设施建设支出4000万元,占年初预算100%;城镇建设支出6440万元,占年初预算105.1%,主要是红旗路的征拆,永安大道和永丰公路的提质改造,北铺路的开发建设,原有文昌阁、魁星楼、沿河风光带的延长建设及老街提质改造等项目的支出;武装经费支出4.5万元,占年初预算90%;政协工作经费支出1万元,占年初预算50%;老协工作经费支出67万元,占年初预算150%;工业经济发展经费支出650万元,占年初预算100%,镇村两级环境整治支出1358万元,占年初预算150%,镇村支出共计18499.57万元。

  三、收支预算平衡情况

  按园镇合署分成财政体制结算,上级补助收入12195.76万元,基金收入104万元,体制分成1282.99万元,本级收入4916.82万元,镇级支出18499.57万元。全年财政收支基本平衡。

  2018年财政预算(草案)

  2018年财政工作的总体要求:全面贯彻落实中央、省、市经济工作会议和财政工作会议精神,紧紧围绕全面建设现代化永安的奋斗目标,充分利用园镇财政体制优势,狠抓财源培植和收入组织工作,突出科学化、统筹化、精细化管理,支持城乡建设管理,保障和改善民生,为园镇经济社会持续健康发展提供坚强的财政保障。

  根据工作总体要求,结合2017年财政预算执行情况,对2018年财政预算(草案)安排如下:

  一、财政收入预算

  (一)2018年园镇财政总收入完成155250万元,其中税收收入95000万元,土地出让金60250万元。

  (二)按现行园镇财政体制结算,上级补助收入8849.8万元,体制分成收入1547.2万元,烤烟税分成收入280万元,转移支付资金100万元,本级完成资金11490万元,全年可用财力预算22267万元。

  二、财政支出预算

  镇行政管理支出800万元;文教卫事业支出300万元;社会保障和就业支出500万元(含扶贫项目资金);卫计办支出300万元(其中流动人口管理工作经费15万元);新农村建设投入及村(社区)农田水利建设支出4000万元;政法综治支出450万元(含派出所巡防队经费280万元,综治中心建设100万元);人大经费支出40万元;城市管理经费600万元(含城管中队经费300万元,集镇管理经费300万元),城镇建设支出14500万元(其中征拆经费8000万元);武装经费支出10万元;政协工作经费支出2万元;老协工作经费支出56万元;工业经济发展经费支出109万元,镇村环境整治600万元。镇级支出共计22267万元。

  三、2018年财政工作措施

  (一)以园镇发展为中心,着力推进财源建设。一要服务园区发展。要大力支持园区发展,优化发展环境,做好企业服务,突出招大引强,产生更大的税收增长点。二要助力乡村振兴。全力支持国家级田园综合体、永丰公路乡村振兴示范带等重点项目建设,促进农村一二三产业融合发展,培育税源新增长点。三要推进平台转型。要以城建投资公司为主导,整合融资平台,做好融资工作。要继续加强土地储备,强化土地运营,合理、谨慎利用土地进行融资,努力突破资金瓶颈。

  (二)以强化征管为基础,努力完成财税目标。一是要共同发力。落实税收目标任务,积极协调国税、地税、财政三部门关系,坚持“抓早、抓紧、抓实、抓出成效”的税收工作思路,充分调动各单位创收的积极性。二是要压实责任。科学分析财税形势,坚持征收管理“两手抓,两手硬”的工作方针,围绕收入目标,做到收入到企业、任务到项目、责任到个人。三是要强化征收。在强化服务中坚持依法治税,严格以票管收,强化收入征管,严格按“8.33”进度确保均衡入库,真正做到“以日保旬,以旬保月,以月保季,以季保年”。

  (三)以优化支出为主线,致力提高财务水平。一要坚持量力而行、量财办事。切实贯彻中央八项规定,大力倡导勤俭风气,反对铺张浪费,严格控制非生产性支出,确保工资、社会保障、机构运转、民生改善、项目建设等重点性支出。严格执行部门预算管理,实施经费预算包干方案,专项经费实行“一事一议”预算制度。强化政府采购管理,对办公用品等大宗用品购置均纳入政府采购,使采购工作进一步规范化、制度化。工程项目纳入预算审计,做到成本核算市场化。加强国库集中支付制度,严格按指标与支出相一致的口径处理资金支出,做到专项资金专款专用。二要坚持服务三农、服务民生。科学整合财政支农资金,大力支持城乡一体化建设;争取上级项目资金扶持,加快基础设施建设项目、农业产业化项目建设,以项目带发展;加大服务“三农”工作力度,进一步提升涉农窗口服务质量,强化村级“一事一议”财政奖补政策及涉农补贴发放落实。

  (四)以强化监督为原则,强力规范财经秩序。一是完善监督管理体系。健全财政预算支出申报、拨付、使用及事前、事中、事后资金的监督管理机制,涉农资金按要求实行财政报账制,进一步提高财政资金效益。二是严格落实制度规定。继续落实各项节支措施,压缩一般性支出,严格执行《关于厉行节约、反对浪费的规定》,加大对接待、会议、培训和差旅等费用的审查力度。

  (五)以队伍建设为保障,全力维护财政形象。一是筑牢思想防线。组织干部职工认真学习法律法规、财政政策及业务知识,不断增强财政干部的大局意识和综合素养,打造立场坚定、纪律严明、作风扎实的财政干部队伍。二是强化宗旨意识。牢记为群众服务的根本工作宗旨,创新服务方式,优化服务流程,进一步提升窗口的服务质量,全力打通服务群众的“玻璃门”和“最后一公里”。

  各位代表,新常态有新形势,新形势有新要求。让我们在镇党委的坚强领导下,在镇人大的有效监督下,在浏阳高新区党工委、管委会的大力支持下,攻坚克难、狠抓落实,团结一心、共同努力,积极完成全年财政收支预算任务,为全面建设现代化永安提供强有力的财力保障!

  财政所所长   龙  强

  各位代表:

  受镇人民政府委托,本人向大会报告2017年财政预算执行情况和2018年财政预算(草案),请予审议,并请各位列席人员提出意见和建议。

  2017年度财政预算执行情况

  2017年,在镇党委的坚强领导下,在镇人大的有效监督下,在浏阳高新区党工委、管委会的大力支持下,在上级财税部门的正确指导下,我镇财政工作紧紧围绕“争当浏阳副中心和崛起省会卫星城”奋斗目标和“大项目推进年”工作主题,认真贯彻落实上级经济工作会议和财税工作会议精神,抢抓机遇,强化措施,突出“保增长、保民生、保稳定”,坚持依法理财,积极组织收入,优化支出结构,科学调度资金,强化财政监督。财政预算执行情况良好,财政收入增长较快,重点支出保障有力,圆满地完成了各项目标任务,促进了我镇经济建设和各项事业发展,实现财政收支平衡。

  一、收入完成执行情况

  园镇全年完成财政总收入135283万元,占年初预算134152万元的100.84%,较上一年度增收1131万元。其中税收收入82295万元,财政土地出让金52988万元。按收入结构完成情况,地方一般公共预算收入完成58433万元,占年度任务56540万元的103.35%,较上一年增收8753万元,同比增长17.62%;上划收入完成23862万元,占年初预算的93.59%。按征收部门完成情况,国税完成34695万元,比上年增收6983万元,同比增长25.2%;地税完成47600万元,比上年增收2908万元,同比增长6.5%。

  一般预算财政补助收入12317.7万元,其中年初预算611.27万元,专项补助10423.44万元,体制分成1282.99万元(含2016年兑现资金结余815.7万元)。

  基金预算收入104万元,均为村级专项资金,专款专用。

  预算外资金收入6077.87万元,其中列入上级预算资金1161.05万元,本级完成资金4916.82万元。

  二、支出预算执行情况

  全年财政总支出18499.57万元,其中行政管理支出480万元,占年初预算100%;文教卫事业支出316万元,占年初预算105%;社会保障支出457万元,占年初预算414%,主要是增加了农村扶贫资金支出241.7万元,临时救助83万元;卫计办支出120万元(其中流动人口管理经费15万元),占年初预算100%;新农村建设、美丽屋场及村(社区)农业水利投入等支出4153.47万元(项目经费除外),占年初预算129.8%;政法综治支出415万元(其中巡防队经费300万元),占年初预算100%;人大经费支出37.6万元,占年初预算94%;基础设施建设支出4000万元,占年初预算100%;城镇建设支出6440万元,占年初预算105.1%,主要是红旗路的征拆,永安大道和永丰公路的提质改造,北铺路的开发建设,原有文昌阁、魁星楼、沿河风光带的延长建设及老街提质改造等项目的支出;武装经费支出4.5万元,占年初预算90%;政协工作经费支出1万元,占年初预算50%;老协工作经费支出67万元,占年初预算150%;工业经济发展经费支出650万元,占年初预算100%,镇村两级环境整治支出1358万元,占年初预算150%,镇村支出共计18499.57万元。

  三、收支预算平衡情况

  按园镇合署分成财政体制结算,上级补助收入12195.76万元,基金收入104万元,体制分成1282.99万元,本级收入4916.82万元,镇级支出18499.57万元。全年财政收支基本平衡。

  2018年财政预算(草案)

  2018年财政工作的总体要求:全面贯彻落实中央、省、市经济工作会议和财政工作会议精神,紧紧围绕全面建设现代化永安的奋斗目标,充分利用园镇财政体制优势,狠抓财源培植和收入组织工作,突出科学化、统筹化、精细化管理,支持城乡建设管理,保障和改善民生,为园镇经济社会持续健康发展提供坚强的财政保障。

  根据工作总体要求,结合2017年财政预算执行情况,对2018年财政预算(草案)安排如下:

  一、财政收入预算

  (一)2018年园镇财政总收入完成155250万元,其中税收收入95000万元,土地出让金60250万元。

  (二)按现行园镇财政体制结算,上级补助收入8849.8万元,体制分成收入1547.2万元,烤烟税分成收入280万元,转移支付资金100万元,本级完成资金11490万元,全年可用财力预算22267万元。

  二、财政支出预算

  镇行政管理支出800万元;文教卫事业支出300万元;社会保障和就业支出500万元(含扶贫项目资金);卫计办支出300万元(其中流动人口管理工作经费15万元);新农村建设投入及村(社区)农田水利建设支出4000万元;政法综治支出450万元(含派出所巡防队经费280万元,综治中心建设100万元);人大经费支出40万元;城市管理经费600万元(含城管中队经费300万元,集镇管理经费300万元),城镇建设支出14500万元(其中征拆经费8000万元);武装经费支出10万元;政协工作经费支出2万元;老协工作经费支出56万元;工业经济发展经费支出109万元,镇村环境整治600万元。镇级支出共计22267万元。

  三、2018年财政工作措施

  (一)以园镇发展为中心,着力推进财源建设。一要服务园区发展。要大力支持园区发展,优化发展环境,做好企业服务,突出招大引强,产生更大的税收增长点。二要助力乡村振兴。全力支持国家级田园综合体、永丰公路乡村振兴示范带等重点项目建设,促进农村一二三产业融合发展,培育税源新增长点。三要推进平台转型。要以城建投资公司为主导,整合融资平台,做好融资工作。要继续加强土地储备,强化土地运营,合理、谨慎利用土地进行融资,努力突破资金瓶颈。

  (二)以强化征管为基础,努力完成财税目标。一是要共同发力。落实税收目标任务,积极协调国税、地税、财政三部门关系,坚持“抓早、抓紧、抓实、抓出成效”的税收工作思路,充分调动各单位创收的积极性。二是要压实责任。科学分析财税形势,坚持征收管理“两手抓,两手硬”的工作方针,围绕收入目标,做到收入到企业、任务到项目、责任到个人。三是要强化征收。在强化服务中坚持依法治税,严格以票管收,强化收入征管,严格按“8.33”进度确保均衡入库,真正做到“以日保旬,以旬保月,以月保季,以季保年”。

  (三)以优化支出为主线,致力提高财务水平。一要坚持量力而行、量财办事。切实贯彻中央八项规定,大力倡导勤俭风气,反对铺张浪费,严格控制非生产性支出,确保工资、社会保障、机构运转、民生改善、项目建设等重点性支出。严格执行部门预算管理,实施经费预算包干方案,专项经费实行“一事一议”预算制度。强化政府采购管理,对办公用品等大宗用品购置均纳入政府采购,使采购工作进一步规范化、制度化。工程项目纳入预算审计,做到成本核算市场化。加强国库集中支付制度,严格按指标与支出相一致的口径处理资金支出,做到专项资金专款专用。二要坚持服务三农、服务民生。科学整合财政支农资金,大力支持城乡一体化建设;争取上级项目资金扶持,加快基础设施建设项目、农业产业化项目建设,以项目带发展;加大服务“三农”工作力度,进一步提升涉农窗口服务质量,强化村级“一事一议”财政奖补政策及涉农补贴发放落实。

  (四)以强化监督为原则,强力规范财经秩序。一是完善监督管理体系。健全财政预算支出申报、拨付、使用及事前、事中、事后资金的监督管理机制,涉农资金按要求实行财政报账制,进一步提高财政资金效益。二是严格落实制度规定。继续落实各项节支措施,压缩一般性支出,严格执行《关于厉行节约、反对浪费的规定》,加大对接待、会议、培训和差旅等费用的审查力度。

  (五)以队伍建设为保障,全力维护财政形象。一是筑牢思想防线。组织干部职工认真学习法律法规、财政政策及业务知识,不断增强财政干部的大局意识和综合素养,打造立场坚定、纪律严明、作风扎实的财政干部队伍。二是强化宗旨意识。牢记为群众服务的根本工作宗旨,创新服务方式,优化服务流程,进一步提升窗口的服务质量,全力打通服务群众的“玻璃门”和“最后一公里”。

  各位代表,新常态有新形势,新形势有新要求。让我们在镇党委的坚强领导下,在镇人大的有效监督下,在浏阳高新区党工委、管委会的大力支持下,攻坚克难、狠抓落实,团结一心、共同努力,积极完成全年财政收支预算任务,为全面建设现代化永安提供强有力的财力保障!

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